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建立风险登记表

把不确定事件转化为有负责人、有依据并包含触发条件、应对和复核日期的风险

7 分钟准备已测试:ChatGPT复核日期: 2026-08-28

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项目背景已知不确定性与证据评分与治理

生成的提示语

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请建立项目风险登记表。

目标、范围、阶段、日期、利益相关者和状态：
[project]

假设、事故、依赖、估算、约束和预警信号：
[evidence]

评分尺度、风险偏好、升级阈值、负责人和复核频率：
[method]

把每项风险写成不确定的“原因—事件—后果”，不要把已经发生的问题或模糊主题写成风险。把活跃问题、假设、依赖和机会与风险分开。每项风险提供：编号、陈述、依据、受影响目标、可能性、影响维度、带理由的评分、临近程度、指标、预防/缓解、应急触发条件与应对、明确风险负责人或“未分配”、行动负责人、下次复核和剩余风险。只能使用所提供尺度和证据；不得编造概率、负责人、预算或控制措施。识别重复和相关风险，展示评分不确定性，并指出可能改变优先级的缺失信息。

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从输入到成果

实际案例

看看具体背景如何通过这条配方转化为可使用的成果

实际输入

项目背景: 在 1 月 31 日前把 18 个内部报告任务迁移到新数据仓库。第一阶段盘点已完成；11 月 1 日开始构建。财务报告必须保持可用，月末结账为 1 月 25–31 日。发起人是 CFO；交付负责人 Imani；数据平台和财务团队参与。
已知不确定性与证据: 三个任务有未记录的转换。平台尚未开始负载测试。供应商连接器按邮件估算计划于 12 月 15 日提供，并非合同承诺。一名工程师 12 月 20 日离职；替代产能未确认。源系统上季度发生两次四小时中断。预算应急额度未说明。
评分与治理: 可能性 1（罕见）至 5（几乎确定）；影响 1（轻微）至 5（严重）。得分=L×I。15 分以上升级给发起人。交付负责人主持每周一复核。只能分配具名的最终负责人；其他保持未分配。

示例输出

R1 如果未记录转换被误解，迁移输出可能无法对账，导致财务报告错误。依据：三个任务未记录。可能性 4，理由：已知缺口影响 3/18；影响 5：财务正确性/月末结账。得分 20——升级。风险负责人：未分配。指标：映射异常和对账失败。缓解：构建完成前记录逻辑并建立签字确认的源到目标测试；行动负责人未分配。应急触发：切换前出现任何严重对账失败；相关任务保留在源系统并升级。控制未测试前不能设置剩余分。

R2 如果连接器错过估算的 12 月 15 日，依赖构建可能压缩结账前测试。L3（非合同估算），I4（进度/质量），得分 12。负责人未分配。确认合同状态和最晚可接受日期；替代连接器或范围调整需批准后定义。R3 如果 12 月 20 日后没有替代产能，切换期间缺陷解决可能变慢。L3/I4=12；证据和资源计划不完整。R4 如果负载能力不足，结账期间报告可能降级；在定义预期负载和测试前无法负责地评分。

当前问题：三个转换现在就缺少文档。依赖：供应商连接器。相关性：R2/R3/R4 可能共同压缩测试。每周一复核需分配负责人、验证评分并设置有日期的行动。